1- 如果突出显示任何差异，则必须进行调查以交叉检查工艺流程或机器和存储位置。
3- 验证工厂是否已有效实施工艺图表中指定的产品流程，以确保所声明的材料保持隔离并且没有污染/混合。
4- 工艺流程图和制造商控制计划应清楚地指出关键控制点。在这一点上，不遵守 SOP 可能会导致工厂运营出现重大差异。关键控制点的一些示例包括但不限于：-
5- 建议还审查工厂布局/平面图，包括处理生产的校内分包工厂。
3- 工艺流程图
2、工厂是否有记录的、有效实施的文件控制和保留政策，包括当前版本、记录保存/时间表和适当处置？
3- 核实过去物理记录的记录保留方法（软件/硬拷贝）和处置时间表。
1- 记录保留政策文件
3、工厂内负责关键控制点的员工是否理解其 SOP、指南和程序中定义的过程的目的和要求？
2- 参与声明产品生产的员工必须清楚了解声明的材料工艺和 SOP 及其在其中的作用。
3- 应提供相关员工的书面培训记录，以验证他们是否接受了适用的声明验厂标准、声明材料过程/程序和 SOP 的培训。
5- 根据运营规模，评估员可以决定要提问的受访者人数。
3-索赔验厂标准SOP
4、工厂是否有书面程序来寻求验厂机构对标志使用的批准？
2- 应该有一个标准化的流程来与工厂进行标志批准。
2- 对于在 Target 产品上使用的每个验厂标志，应从验厂机构获得正式的标志批准并提交给 Target。
5- 如果有计划/提议将声称的材料徽标作为营销标签，则应在该问题的评论部分中正式记录该信息。
5、工厂是否有文件化的程序来识别和处理进出料阶段的不合格材料？
2- 对于工厂无意中交付的不合格材料，应有单独的程序通知买方、后续步骤和周转时间。
