TARGET客户QAFA验厂审核内容第三部份之质量管理体系

Quality Management System质量管理体系

1、工厂是否对新员工有健全的培训计划，进修课程和化学品或物料处理的特殊培训?

N/A

工厂是否有适当的培训手册，培训日程并遵守。

工厂是否有明确的培训频率和要求，列出哪些职能/员工应该参加什么样的培训。

工厂员工是否了解特殊材料(声称的材料)的目的和要求，以保持产品内容的完整性。

2、工厂是否根据工作职责确定并执行对生产和质量工人的培训要求?

N/A

工厂是否有专门的培训课程以确定频率为质量和生产人员。

工厂是否就具体工作/客户要求/新材料等进行培训。

对质量/生产人员是否有专门的培训计划，包括校准。

工厂是否有在生产/检验车间放置常见缺陷类型的例子作为参考，并对相关员工进行随机测试。

与质量和生产人员面谈，确认他们能够识别缺陷。

检查工厂是否对实物样品或图片进行校正，并对缺陷进行分类。

文件上传选项:培训文件

3、是否有一个程序来定义如何控制文件和记录，包括当前版本、可访问性和适当的处理?

N/A

检查工厂是否按照质量管理体系规定进行文件控制。

检查是否有明确的文件保存和处理程序。

工厂如何确保每个团队都能获得最新的文件。

文档上传选项:文档处理文档

4、工厂是否对所有出货的产品有符合客户要求的检验程序?

N/A

适用于整理织物:

检查是对部分成品进行目测还是对100%成品进行目测。

在面料检验方面，美国的四分制是最常用的面料检验制度。根据产品类型，可能会有另一种检验系统，请检查工厂遵循的是哪个系统，是否与产品相关，是否与客户同意。

工厂是否分析并记录缺陷。

如果初始检查失败，程序是怎样的?是否有适当定义的步骤，如-增加检查%。

对有缺陷的辊采取什么措施。

工厂是否有识别主要缺陷和纠正措施的程序?

工厂是否有照明良好的检查区域，检查台上的灯光应该是1000勒克斯。

质量团队是否对客户的光源/缺陷点数量等有足够的认识。

工厂是否检查纸管的质量，卷筒的密实度等。

评估人可要求出具随机批次检验报告。

评估员可能想要在他/她在场的工厂检查几卷，以检查检查报告的有效性。

让员工了解目标光源要求-主光源为存储光，即ul3500;次光源为日光，即d65(用于服装)和印加(用于家居和硬线)。

检查检验人员对缺陷类型、客户要求、可接受缺陷点/卷和每批货物的认识程度等。

5、是否有程序接收直接买家的质量和服务反馈，以及这些反馈如何用于流程或质量改进?

N/A

是否有管理承诺，监督和采取行动来评估质量体系使用质量目标和关键性能指标。

管理层是否定期回顾客户满意度数据。

工厂是否根据以前的检查结果，生产中的不合格品和客户的反馈采取纠正措施。

工厂是否有此类活动的记录。

文件上传选项:KPI，客户反馈，纠正措施等。

6、是否确定了可衡量的目标和实际的绩效结果?

N/A

可衡量的目标可以是与安全，生产，质量，效率，停机时间等相关的，这些应该在工厂范围内采取行动。

收集的性能结果数据必须与可测量的目标和/或分配给相关生产/质量部门的具体目标相关。

工厂目标必须包括实现质量绩效结果的清晰时间表，明确定义质量目标是什么，并以工人能理解的语言书写。

文档上传选项:性能分析文档

7、工厂是否在内部为员工展示质量性能仪表盘?

N/A

质量目标和绩效结果必须在工厂现场展示，并与相关部门经理和生产人员沟通。

检查工厂是否定期召开绩效回顾会议，并记录行动计划并有效执行。

文档上传选项:性能仪表板

8、工厂是否根据客户的要求记录和分享测试报告/目视检验/色带/卷色卡?

N/A

是否与直接客户达成共享检验和质量记录的协议，如果没有这样的协议，工厂是否保留记录，并在出现问题时提供。

是否与客户就缺陷点/AQL水平达成协议，如果没有这样的协议，工厂是否有内部检验合格/不合格标准。

目标要求是每批出货都要分享MSIP(材料出货检验包装/散装面料测试报告)。如果是年度审计，检查是否有相同的内容。

工厂是否有客户的质量手册/颜色手册等，是否有正确的要求。

是否有异常情况，如果有，这些异常是如何管理和记录的。

这只适用于针织和织造，如果他们在做纱线染色织物，并从他们的经营场所运送成品织物。

9、是否有管理承诺，监督和采取行动来评估质量体系使用质量目标和关键性能指标?

N/A

验证管理层有效地利用质量目标和关键性能指标来监控产品质量。

评审质量数据作为管理层参与和监督的证据。

与员工/管理层面谈，评估是否采取了有意义的措施。

10、工厂是否有更新的客户要求关于法规和符合性要求，产品标准和任何具体的质量说明?

N/A

检查记录是否维护，多久更新一次，团队如何跟踪客户的最新需求。

工厂实验室是否有Target的标准手册，颜色手册，法规和合规要求，并了解Target的整体质量期望。

是否有直接的买方关于货物质量的特别指示/建议，如果有，要求记录以确保这些特殊要求得到满足。

所有订单要求的真实来源应在工厂的一个地点合并。

文件上传选项:客户手册(质量/颜色)

11、工厂是否有合适的工具用于视觉和数字颜色评估?

N/A

检查哪个灯箱名称/型号可用，是否正确校准。

Target没有指定任何灯箱型号，最常用的是Xrite和data颜色。

光源:

主:UL3500

次要(除非下面列出):D6500

主要用于室内的次要产品(国内D02、D03、D60、D62、D64、D65、D66、D67、D68、D69、D70、D72、D74、D83、D97、D200、D249):白炽灯A

变细/色族分组，可以在不暗室保存的灯箱中进行，但必须在暗室保存的灯箱中进行配色批准。

工厂是否有分光光度计，虽然不是强制性的，但建议染色厂使用。

是否通过了Target的颜色验厂。

工厂是“国家认可的供应商”吗?

这一点只适用于织造和针织，如果他们使用染色纱线。

文件上传选项:目标/国家证书，灯箱详细信息/校准报告等。

12、工厂管理层是否对未来的发展有清晰的愿景/计划，并将其记录下来并与更广泛的组织分享/展示?

N/A

检查是否有可衡量的结果和指定的时间框架的计划。

检查生产工厂的现代化、创新、研发、基础设施改善、技术、基于数据的决策(如物联网等集成技术解决方案)是否在计划中。

检查管理层是否对质量进行评估/分析，并对数字化进行投资。

检查管理层是否计划提供资源以优化效率。

检查是否有改善质量/效率和生产矩阵的计划。

检查工厂/供应商在材料、工艺等方面是否有可持续发展的目标。

检查是否有有效的人力资本管理计划。

13、工厂是否有关于准时交货，质量和客户满意度的指标(kpi)。工厂是否在规定的时间间隔内衡量各方面的kpi ?

N/A

是否有适当的标准来衡量工厂在准时交货，质量和客户满意度方面的表现。

工厂是否设定并与客户沟通明确的期望。

管理层是否对kpi进行周期回顾?

是否有明确的绩效考核频率。

管理层是否根据绩效评估结果采取行动。

管理层是否根据绩效评估结果制定计划，对人员、机器和设备进行投资。

是否有系统向客户通报可能的延误。

在开发的早期阶段，是否有系统与客户正式更新质量/规格偏差。

工厂与客户的沟通是否保持透明。

文件上传选项:KPI、绩效报告、行动计划等。

14、工厂是否有质量方针和质量手册?是否实行定期评审?

N/A

管理层是否有文件化的质量方针和质量手册。

管理层是否计划实施新的质量体系，如全面质量管理，是否计划在培训/基础设施方面进行投资。

除日常质量会议外，工厂是否安排高层管理会议与所有相关团队进行质量评审。

管理层是否根据质量管理结果审核和修改质量方针和质量手册

回顾会议。

质量政策是否包括过程和产品的安全，法律和符合性。

文件上传选项:质量方针和手册

15、工厂是否进行内部审核或第三方审核以评估其质量管理体系(QMS)的有效性?

N/A

是否有审核质量管理体系或其他体系的体系来管理质量。

这种审计的频率是多少?至少一年一次。

谁负责审核，内部团队还是第三方。

工厂是否有明确的审核范围。

管理层是否根据质量管理体系审核的结果采取纠正措施。

16、供应商/工厂是否参与了塔吉特的面料供应商验厂计划?

N/A

评估人应该检查以下信息:

多长时间的工厂是织物供应商验厂计划的一部分。

检查这个项目的验厂人员是否可用，以及他为这个评估提供了多少支持。

17、工厂是否完成过其他针对目标的工厂审核/评估程序，如MQP(通过ITS)或RMFA(通过BV)?

N/A

检查以前的目标评估的分数和它何时过期。

哪些地区的磨坊是优秀的。