TARGET客户QAFA验厂审核内容第三部分之原材料控制
Raw Material Controls原材料的控制
1、工厂是否了解所有来料、零部件的产品规格、质量标准和美国安全和法规要求?
N/A
检查管理原材料的团队是否有产品规格的详细资料。
检查原材料管理团队是否了解美国安全与法规对所处理产品的要求(适用于成品面料工厂)。
检查原材料管理团队是否知道美国联邦机构限制原材料原产地的任何国家/地区。
检查供应商/工厂是否同意遵守冠层承诺(特别适用于年度评估)。
2、工厂是否在接收批次时验证产品及其规格的完整性?
N/A
检查所有来料的产品规格是否被彻底检查/验证，包括物理检查，检验和测试。
估价人可以随机抽取一些样品并索取其检测报告。
评估人也可以随机抽取一些样本进行测试，并将测试结果与以前可用的测试结果进行比较。
对检测结果进行复核
纺纱:棉/短纤维-短纤维长度、马克隆值、废品率、亮度、强力等。
编织/针织:纱线外观ASTM板，捻度，纱线强度，乌斯特%，classimat结果等。
染色/印花:目视检查，织物gsm,
EPI/PPI或纬向，撕裂/拉伸/破裂强度，收缩，歪斜等。
文件上传选项:来料纱线样品拉出及测试/检验程序
3、工厂是否有有效的原材料识别和隔离系统?
N/A
来料应指定批号/标识号。
如果工厂在不同的日期收到相同的批次，如何处理(分开或混合)。
工厂如何识别生产中的批次，当采用编织或针织时，批号与最初分配的原材料批号是否有关联
工厂团队是否知道塔吉特要求的物料是什么，要求物料的记录是否被妥善保存。
在整个生产过程到运输/运输过程中，所声称的材料是否从意外混合或替代中保存下来。
工厂是否对不同的材料类型保持适当的隔离，如区域隔离，彩色编码，工作卡，条形码贴纸等。
评估人可以采访工厂人员了解以下情况:
工厂是否有指定的区域储存/堆放特殊物料以避免混合/污染，这些区域是否有特殊物料的分界。
文件上传选项:索赔材料SOP
4、是否适当地储存来料以避免损坏和变质，包括适当地标记出单独的区域来存放不合格的来料?
N/A
如果来料货物标有&标签，存放在货架/货架/托盘中，远离墙壁，地板上没有任何东西，远离热量和潜在的湿气。
如果存储区域有唯一标识的货架/箱。
检查货物是否存放在户外。
如果存储区域有单独的分区，适当地标记，以清楚地识别非确认材料。
评估人可以采访工厂人员了解以下情况:
工厂如何定义不合格材料?
工厂如何确保不合格品不进入生产过程?
工厂如何保存未确认物料的记录。
5、工厂在开始采购前是否有正确的原材料供应商评估程序?执行是否良好?
N/A
检查工厂是否有供应商评估的标准操作规程，如果执行良好，也一样。
要求获得原材料或索赔原材料的供应商和分包商的授权清单(如适用)。
从以上清单中随机索取供应商评估报告。
国外供应商的流程是怎样的?工厂是否进行远程评估，还是根本不进行评估?
供应商是否有塔吉特指定的原材料供应商名单。工厂是否对指定的供应商进行评估?
供应商/工厂是否指导他们的直接供应链有类似的供应商评估流程。
文件上传选项:供应商评估文件
6、工厂是否完成Target索赔物料评估(CMA)?
N/A
评估人应该检查以下信息:
上次CMA是什么时候完成的?，结果是什么?
所有声称的原料工厂都为塔吉特生产过。
工厂是否对每一种可持续的原材料都做了CMA ?
工厂是否计划生产其他未进行CMA的可持续性材料，以及是否计划进行CMA自我评估。
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